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    鄂爾多斯市審計局2019年度決算公開報告

    發布日期:2020-09-18 10:39作者:來源:

       

       

       

      內蒙古自治區鄂爾多斯市審計局

      2019年度決算公開報告

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      目錄

       

      第一部分 部門基本情況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2019年度部門決算情況說明

      一、關于2019年度預算執行情況分析

      二、關于2019年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      (二)關于2019年度收入決算情況說明

      (三)關于2019年度支出決算情況說明

      (四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      (八)關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

      三、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      (二)政府采購支出情況

      (三)國有資產占用情況

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、機構運行信息表

       

       第一部分 部門基本情況

      

      一、部門職責

      根據內蒙古自治區黨委、自治區人民政府批準的《鄂爾多斯市機構改革方案》和鄂爾多斯市印發的《鄂爾多斯市機構改革實施意見》,鄂爾多斯市審計局是鄂爾多斯市人民政府工作部門,為正處級。主要職責是:

      (一)主管全市審計工作。負責對鄂爾多斯市財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對國家、自治區、市有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

      (二)貫徹執行中央審計法律和自治區法規規章。擬訂審計規范性文件和指南并監督執行。研究制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,出具審計報告,做出審計決定或提出審計建議。

      (三)向市委審計委員會提出年度市本級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向市長提出年度市預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向市委、市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向有關部門、旗區黨委和政府通報審計情況和審計結果。

      (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定。國家、自治區、鄂爾多斯市有關重大政策措施貫徹落實情況;市本級預算執行情況和其他財政收支,市直各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;旗區政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支;中央、自治區和市財政轉移支付資金;使用市財政資金的單位和社會團體的財務收支;國家、自治區、市本級投資和以國家、自治區、市本級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,市重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;市直國有企業和金融機構、市人民政府規定的國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構資產、負債和損益,鄂爾多斯市駐外非經營性機構的財務收支,有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規規定的其他事項。

      (五)按規定對旗區黨政主要領導、市直各部門主要負責人、企事業單位主要負責人及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

      (六)組織實施財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

      (七)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

      (八)指導和監督內部審計工作,依法核查社會審計機構出具的相關審計報告。

      (九)與旗區黨委和政府共同領導旗區審計機關。依法領導和監督旗區審計機關的業務,組織旗區審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正旗區審計機關違反國家規定作出的審計決定。按照干部管理權限,協助管理旗區審計機關負責人。

      (十)組織開展審計領域的交流與合作,指導和推廣信息技術在全市審計領域的應用。

      (十一)完成市委、市政府交辦的其他任務。

      (十二)職能轉變。

      推動完善審計管理體制,加強全市審計工作統籌,明晰市、旗區兩級審計機關職能定位,理順內部職責關系,優化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。

      二、機構設置

      從預算單位構成看,鄂爾多斯市審計局局部門決算包括:局本級決算和局屬事業單位決算。

      1.鄂爾多斯市審計局屬單位設置及人員情況

      截止2019年末,鄂爾多斯市審計局本級及局屬單位共有在職人員93人,其中局本級37人;鄂爾多斯市政府投資項目審計中心45人;鄂爾多斯市審計干部教育培訓中心6人;鄂爾多斯市大數據審計技術服務中心5人。

      2.納入2020年部門決算編制范圍的二級預算單位情況:

      單位情況表                             

      序號

      單位名稱

      單位性質

       

      鄂爾多斯審計局本級

      財政撥款的行政單位

      1

      鄂爾多斯市政府投資項目審計中心

      財政補助事業單位(非獨立核算)

      2

      鄂爾多斯市審計干部教育培訓中心

      財政補助事業單位(非獨立核算)

      3

      鄂爾多斯市大數據審計技術服務中心

      財政補助事業單位(非獨立核算)

       

      第二部分 2019年度部門決算情況說明

      一、關于2019年度預算執行情況分析

      1.收入支出與預算對比分析。

      1)收入預決算對比情況。2019年,部門收入預算合計3,112.36萬元,收入調整預算合計2,833.60萬元,收入決算合計2,833.60萬元,年初預算與決算收入差額278.76萬元,預決算差異率為9.83%。主要原因是一、部分審計中介機構中介咨詢服務未完成導致購買中介審計機構服務費未能結算;二、公務用車次數減少、公務用車維護費降低。三、派駐紀檢組合并,紀檢組經費支出降低;四、2019年網絡設備運行維護費未支付結轉到2020年。

      2)支出預決算對比情況。2019年,部門支出預算合計3,112.36萬元,支出調整預算合計3,274.90萬元,支出決算合計3,274.90萬元,與預算數差額162.54萬元,主要原因一是本期使用上年結轉的信息化資金購置網絡設備和支付往年未支付的網絡租賃費;二是使用上級審計專項補助經費支付統審項目差旅費較去年同期增加。

      二、關于2019年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      本部門2019年度收入總計3,355.30萬元,其中:本年收入合計2,833.60萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余521.70萬元;支出總計3,355.30萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余80.40萬元。與2018年度相比,收入總計增加235.61萬元,增長7.60%;支出總計增加235.61萬元,增長7.60%。主要原因:一是本期支付了部分上年的物業費、網絡租賃費、中介機構咨詢費和設備購置費;二是審計項目增多,審計差旅費和辦公費增加。

      (二)關于2019年度收入決算情況說明

      本部門2019年度收入合計2,833.60萬元,其中:財政撥款收入2,833.05萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.56萬元,占0.00%。

      (三)關于2019年度支出決算情況說明

      本部門2019年度支出合計3,274.90萬元,其中:基本支出1,545.68萬元,占47.20%;項目支出1,729.22萬元,占52.80%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

      (四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2019年度財政撥款收入總計3,193.21萬元,其中:年初結轉和結余360.16萬元;支出總計3,193.21萬元,其中:年末結轉和結余0.00萬元。與2018年度相比,收入增加680.48萬元,增長27.10%;支出增加680.48萬元,增長27.10%。主要原因:一是本期支付了部分上年的物業費、網絡租賃費、中介機構咨詢費和設備購置費、網絡設備運行維護費;二是審計項目增多,審計差旅費、租賃費和辦公費增加。

      (五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計3,193.21萬元,其中:基本支出1,545.68萬元,占48.40%;項目支出1,647.53萬元,占51.60%。

      (六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,545.68萬元,其中:人員經費1,357.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年增加260.25萬元,主要原因是帶薪休假補貼發放和人員工資的正常調增。公用經費187.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、勞務費、差旅費、租賃費辦公設備購置等,較上年增加27.46萬元,主要原因是:對本年及上年共兩年的工會經費、職工福利費進行了支付

      (七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      本部門2019年度財政撥款三公經費預算為35.62萬元,支出決算為19.67萬元,完成預算的55.20%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為31.42萬元,支出決算為18.58萬元,完成預算59.10%;公務接待費預算為4.20萬元,支出決算為1.08萬元,完成預算的25.70%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是公務用車次數減少,公務運車運行維護費減少;二是全面厲行節約,縮減三公經費支出。  

      2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      本部門2019年度財政撥款三公經費支出19.67萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出18.58萬元,占94.50%;公務接待費支出1.08萬元,占5.50%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次,與去年同期相比無增加。

      公務用車購置及運行維護費支出18.58萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,與去年同期相比無增加;公務用車運行維護費支出18.58萬元,用于公務用車燃油、維修及維護費,車均運維費4.65萬元,較上年減少9.92萬元,下降34.80%,主要原因是公務用車次數減少,財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

      公務接待費支出1.08萬元。其中:國內公務接待費1.08萬元,接待9批次,共接待98人次。主要用于一是 上級部門來訪指導工作;二是審計系統來訪交流工作。較上年增加1.00萬元,增加1,251.70%,主要原因是上年同期基數較低及本年支付部分上年公務接待費所致。

      (八)關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2019年度無政府性基金支出決算。

      三、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      本部門2019年度機關運行經費支出187.80萬元,比2018年增加27.46萬元,增長17.10%。主要原因是:對本年及上年共兩年的工會經費、職工福利費進行了支付。主要包括以下支出:辦公費13.60萬元、印刷費5.61萬元、勞務費2.55萬元、郵電費0.90萬元、差旅費5.00萬元、維修(護)費0.26萬元、公務接待費1.08萬元、工會經費9.11萬元、租賃費4.42萬元、福利費27.83萬元、公務用車維護費1.45萬元、其他交通費110.29萬元、其他商品和服務支出4.44萬元。

      (二)政府采購支出情況

      本部門2019年度政府采購支出合計17.01萬元,其中:政府采購貨物支出17.01萬元,比2018年減少77.87萬元,降低82.10%,主要原因是:去年同期采購了大量電腦、打印機等辦公設備。

      (三)國有資產占用情況

      截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,機要通信用車1輛,主要用于:審計業務出行及保密文件的傳送;應急保障用車1輛,主要用于審計業務出行;其他用車2輛,主要是用于單位的日常行政用車及審計業務出行。單位價值50萬元以上通用設備1臺,主要是霸道越野車,比2018年增加0.00臺,主要用于審計業務出行及保密文件的傳送。

      第三部 預算績效情況說明

      一、預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,審計局組織對 2019 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及二級項目7個,涉及資金1,500萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

      通過績效自評,我單位進一步提高預算績效管理認識,強化以績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責的理念,在績效目標編制方面,針對績效目標設置指向不清、預算和目標匹配不足,數量目標和質量目標量化不細,效益目標編制不完整等方面加以改善。加強預算績效動態監控管理,及時跟蹤項目進度,對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關專業技術人員的業務培訓,進一步提高預算績效評價質量。從評價情況來看,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高。

      二、部門決算中項目績效自評結果

      我單位將在2019年度部門決算報告中反映金澤大廈運行維護費購買中介機構服務費包聯駐村工作經費統審項目工作經費審計軟件研發經費等5個二級項目績效自評結果。

      (一)金澤大廈運行維護費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為93.46分。全年預算數為 220萬元,執行數為148.07萬元,完成預算的67.30%。績效目標完成情況:在厲行節約的前提下,確保了金澤大廈安全、正常運行,充分發揮國有資產的服務功能。發現的主要問題:產出指標設置不夠細化。下一步改進措施:根據項目內容進一步細化各項指標。

      (二)購買中介機構服務費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為95.61分。全年預算數為 1,100萬元,執行數為1,051.72萬元,完成預算的95.61%。績效目標完成情況:通過項目實施,較大程度上促進了政府投資項目建設的審批、申報程序的規范。促進建設單位及有關主管部門加強政府投資項目管理。發現的主要問題:個別績效目標年度指標值設置不夠量化。下一步改進措施:根據項目內容進一步量化各項指標,提高指標評價的可操作性。

       (三)包聯駐村工作經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為97.5分。全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。績效目標完成情況:通過項目實施,提高了包聯駐村地區的農民的收入水平和文化素質。發現的主要問題:發現的主要問題:個別績效目標年度指標值設置不夠細化。下一步改進措施:根據項目內容進一步細化各項指標。                                                                                                                                                    

      (四)統審項目工作經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為94.43分。全年預算數為60萬元,執行數為43.31萬元,完成預算的72.18%。績效目標完成情況:通過項目實施,規范了部門的財務管理,提高了資金使用績效和財政管理水平。發現的主要問題:個別績效目標年度指標值設置不夠細化。下一步改進措施:根據項目內容進一步細化各項指標。      

      (五)審計軟件研發經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為89.03分。全年預算數為50萬元,執行數為22.58萬元,完成預算的45.16%。績效目標完成情況:通過項目實施,完成了審計辦公軟件系統的采購工作。發現的主要問題:預算執行率偏低。下一步改進措施:進一步提高預算編制精準度。

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      績效目標自評表

      (2019年度)

      項目名稱

      金澤大廈運行維護費

      項目負責人及電話

      王興平

      主管部門

      鄂爾多斯市審計局

      實施單位

      鄂爾多斯市審計局

      資金情況(萬元)

       

      年初預算數

      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      220

      220

      148.07

      20

      67.30%

      13.46

       其中:財政撥款

      220

      220

      148.07

      -

      67.30%

      -

             其他資金

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      年度總體目標

      年初設定目標

      年度總體目標完成情況綜述

      目標1.在嚴格厲行節約的前提下,確保金澤大廈安全、正常運行,充分發揮國有資產的服務功能。                                                                   目標2.為職工及辦事人員提供一個良好的辦公環境,保障單位的有序運行。

      1.在嚴格厲行節約的前提下,確保了金澤大廈安全、正常運行,充分發揮國有資產的服務功能。                                                                   2.為職工及辦事人員提供一個良好的辦公環境,保障單位的有序運行。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      年度指標值

      全年實際完成值

      分值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      

      數量指標

      修繕數量

      20

      5

      0

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      質量指標

      職工辦公環境

      20

      逐步提升

      達成預期目標

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      時效指標

       

       

       

       

       

       

       

      社會效益指標

      提供良好履職基礎,服務社會發展能力

      20

      有所提高

      達成預期目標

      20

      20

       

      可持續影響指標

       

       

       

       

       

       

       

      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      職工滿意度

      20

      80% 

      95%

      20

      20

       

      總分

      100

       

      100

      93.46

       

      

      

      

      績效目標自評表

      (2019年度)

      項目名稱

      購買中介機構服務費

      項目負責人及電話

      楊巴音

      主管部門

      鄂爾多斯市審計局

      實施單位

      鄂爾多斯市審計局

      資金情況(萬元)

       

      年初預算數

      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      1100

      1100

      1051.72

      20

      95.61%

      19.12

       其中:財政撥款

      1100

      1100

      1051.72

      -

      95.61%

      -

             其他資金

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      年度總體目標

      年初設定目標

      年度總體目標完成情況綜述

                                                                                                                                                                                         目標1.促進政府投資項目建設的審批、申報程序的規范。                                                                                                   目標2.促進建設單位及有關主管部門加強政府投資項目管理。                                                                                    目標3.促進政府投資項目投資效率的提高,促進科學決策,充分發揮政府投資項目的社會效益和經濟效益。                                                           目標4.完成年度安排的政府投資審計項目計劃的80%。

                                                                                                                                                                                         1.較大程度上促進了政府投資項目建設的審批、申報程序的規范。                                                                                                   2.較大程度上促進建設單位及有關主管部門加強政府投資項目管理。                                                                                    3.較大程度上促進政府投資項目投資效率的提高,促進科學決策,充分發揮政府投資項目的社會效益和經濟效益。                                                           4.完成年度安排的政府投資審計項目計劃的75%。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      年度指標值

      全年實際完成值

      分值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      

      數量指標

      政府投資項目審計完成率

      20

      80%

      75%

      20

      18.75

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      質量指標

      政府投資項目建設程序

      20

      逐步規范

      達成預期目標

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      時效指標

       

       

       

       

       

       

       

      社會效益指標

      政府投資效益

      20

      有所提高

      達成預期目標

      20

      20

       

      可持續影響指標

       

       

       

       

       

       

       

      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      社會滿意度

      20

      有所提高

      達成預期目標

      20

      20

       

      總分

      100

       

      100

      97.87

       

      

      績效目標自評表

      (2019年度)

      項目名稱

      包聯駐村工作經費

      項目負責人及電話

      王興平

      主管部門

      鄂爾多斯市審計局

      實施單位

      鄂爾多斯市審計局

      資金情況(萬元)

       

      年初預算數

      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      10

      10

      10

      20

      100%

      20

       其中:財政撥款

      10

      10

      10

      -

      100%

      -

             其他資金

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      年度總體目標

      年初設定目標

      年度總體目標完成情況綜述

                                                                                                                                            目標1.加強教育培訓,利用農閑時間,每年對農牧民集中進行培訓,重點抓好農村政治類、維護農村穩定類、民事類、基本國策類、農牧業生產類等5類法律法規政策知識的普及教育,抓好農牧業實用技術、創業就業實用技能、市場營銷基本知識、互聯網新媒體操作利用能力等技術技能普及教育。帶領嘎查村干部學習黨的方針政策、涉農惠農政策法規等集中學習。

      目標2.指導黨建工作,引導農牧民擁護黨的領導,培育文明鄉風,增強發展本領,激發內生動力。參與所駐嘎查村黨員組織生活,幫助其規范“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等制度,指導嘎查村運用好智慧黨建綜合業務平臺,拓寬服務黨員群眾渠道。

      目標3.抓好脫貧攻堅,指導開展貧困人口精準識別、精準幫扶、精準退出工作,參與擬定脫貧規劃計劃,助推產業發展。與嘎查村“兩委”班子共同研究確定具體發展方向,優化發展嘎查村要依托基礎條件和產業優勢,選定1—2個優勢主導產業,指導發展“企業+黨支部+合作組織+農牧戶”、“龍頭企業+合作社+基地+農牧民”等多種形式的利益共同體,構建緊密型利益聯結機制。

      目標4.培育文明鄉風,弘揚社會主義核心價值觀,幫助健全完善村規民約,開展各類選樹活動,弘揚社會正氣,推進文明家庭建設;發揮圖書閱覽室、黨員活動室、鄉村大舞臺等平臺作用,開展群眾文體活動,豐富群眾文化生活,培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風。

                                                                                                                                       1.利用農閑時間,對農牧民進行了集中進行培訓,重點抓好農村政治類、維護農村穩定類、民事類、基本國策類、農牧業生產類等5類法律法規政策知識的普及教育,抓好農牧業實用技術、創業就業實用技能、市場營銷基本知識、互聯網新媒體操作利用能力等技術技能普及教育。帶領嘎查村干部學習黨的方針政策、涉農惠農政策法規等集中學習。

      2.召開黨員會議,指導黨建工作,引導農牧民擁護黨的領導,培育文明鄉風,增強發展本領,激發內生動力。參與所駐嘎查村黨員組織生活,幫助其規范“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等制度,指導嘎查村運用好智慧黨建綜合業務平臺,拓寬服務黨員群眾渠道。

      3.抓好脫貧攻堅,指導開展貧困人口精準識別、精準幫扶、精準退出工作,參與擬定脫貧規劃計劃,助推產業發展。與嘎查村“兩委”班子共同研究確定具體發展方向,優化發展嘎查村要依托基礎條件和產業優勢,完成選定1—2個優勢主導產業,指導發展“企業+黨支部+合作組織+農牧戶”、“龍頭企業+合作社+基地+農牧民”等多種形式的利益共同體,構建緊密型利益聯結機制。

      4.培育文明鄉風,弘揚社會主義核心價值觀,幫助健全完善村規民約,開展各類選樹活動,弘揚社會正氣,推進文明家庭建設;發揮圖書閱覽室、黨員活動室、鄉村大舞臺等平臺作用,開展群眾文體活動,豐富群眾文化生活,培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      年度指標值

      全年實際完成值

      分值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      

      數量指標

      下幫扶戶了解情況次數

      20

      5

      5

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      質量指標

      為貧困戶解決實際困難

      20

      2

      3

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      時效指標

       

       

       

       

       

       

       

      社會效益指標

      審計局駐村工作隊好評度

      20

      80%

      70%

      20

      17.5

       

      可持續影響指標

       

       

       

       

       

       

       

      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      幫扶對象投訴率

      20

      10%

      0%

      20

      20

       

      總分

      100

       

      100

      97.5

       

      

      績效目標自評表

      (2019年度)

      項目名稱

      統審項目工作經費

      項目負責人及電話

      王興平

      主管部門

      鄂爾多斯市審計局

      實施單位

      鄂爾多斯市審計局

      資金情況(萬元)

       

      年初預算數

      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      60

      60

      43.31

      20

      72.18%

      14.43

       其中:財政撥款

      60

      60

      43.31

      -

      72.18%

      -

             其他資金

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      年度總體目標

      年初設定目標

      年度總體目標完成情況綜述

      目標1.實施重大政策項目審計,促進重大政策措施落地生根,取得實效和不斷完善,促進政令暢通,維護中央權威。                                                 目標2.實施領導干部自然資源資產履行職責項目審計,促進領導干部正確履行資源資產管理職責,完善各項資源資產保護、管理制度和措施,維護國家生態安全。

      目標3.實施預算執行及決算審計,規范財務管理、規范收支管理,提高資金使用績效、提高財政管理水平。                                                         目標4.實施領導干部經濟責任審計,促進領導干部守法、守紀、守規、盡責。                                                                                    目標5.實施保障性安居工程跟蹤審計,促進保障性安居工程投資、建設、管理、運營的規范,提高資金的使用效益,促進安居工程住房的分配的公平。

      1.完成了重大政策項目審計,促進重大政策措施落地生根,取得實效和不斷完善,促進政令暢通,維護中央權威。                                                 2.完成了領導干部自然資源資產履行職責項目審計,促進領導干部正確履行資源資產管理職責,完善各項資源資產保護、管理制度和措施,維護國家生態安全。

      3.完成了預算執行及決算審計,規范財務管理、規范收支管理,提高資金使用績效、提高財政管理水平。                                                         4.完成了領導干部經濟責任審計,促進領導干部守法、守紀、守規、盡責。                                                                                    5.完成了保障性安居工程跟蹤審計,促進保障性安居工程投資、建設、管理、運營的規范,提高資金的使用效益,促進安居工程住房的分配的公平。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      年度指標值

      全年實際完成值

      分值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      

      數量指標

      安排統審項目個數

      20

      1

      8

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      質量指標

      統審項目覆蓋率

      20

      70%

      70%

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      時效指標

       

       

       

       

       

       

       

      社會效益指標

      查出問題處理的及時性

      20

      有所提高

      達成預期目標

      20

      20

       

      可持續影響指標

       

       

       

       

       

       

       

      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      地方政府滿意度

      20

      滿意

      達成預期目標

      20

      20

       

      總分

      100

       

      100

      94.43

       

      

      績效目標自評表

      (2019年度)

      項目名稱

      審計軟件研發經費

      項目負責人及電話

      云峰

      主管部門

      鄂爾多斯市審計局

      實施單位

      鄂爾多斯市審計局

      資金情況(萬元)

       

      年初預算數

      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      50

      50

      22.58

      20

      45.16%

      9.03

       其中:財政撥款

      50

      50

      22.58

      -

      45.16%

      -

             其他資金

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      年度總體目標

      年初設定目標

      年度總體目標完成情況綜述

      目標1.加強單位信息化建設的力度,促進單位工作效率的提高,要促進單位辦公自動化系統的上線運行。                                                           目標2.提高單位信息化運用能力,加強審計工作的保密性,努力實現行政無紙化運行。                                                                        目標3.加強計算機審計的能力,促進審計項目全覆蓋能力的建設。

      1.加強了單位信息化建設的力度,促進單位工作效率的提高,要促進單位辦公自動化系統的上線運行。                                                           2.提高了單位信息化運用能力,加強審計工作的保密性,努力實現行政無紙化運行。                                                                        3.加強了計算機審計的能力,促進審計項目全覆蓋能力的建設。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      年度指標值

      全年實際完成值

      分值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50分)

      

      數量指標

      軟件使用率

      20

      75%

      100%

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      質量指標

      對工作效率的積極作用

      20

      逐步提高

      達成預期目標

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      時效指標

       

       

       

       

       

       

       

      社會效益指標

       相應社會效益

      20

      逐步提高

      達成預期目標

      20

      20

       

      可持續影響指標

       

       

       

       

       

       

       

      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

      使用對象滿意度

      20

      70% 

      達成預期目標

      20

      20

       

      總分

      100

       

      100

      89.03

       

      第四部分 名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

      (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

      (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:石成義    聯系電話:0477-3965916

                                                              2020年9月18日

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